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8455新葡萄娱乐教育局2019年部门预算(含市直学校)

发布时间:2019-03-26 10:00 来源:本网字体: [ ]

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8455新葡萄娱乐教育2019年部门预算

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第一部分 ?8455新葡萄娱乐教育局概述

????一、部门主要职责

????二、部门基本情况

第二部分 ?8455新葡萄娱乐教育2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

????二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 ?8455新葡萄娱乐教育2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 ?名词说明

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第一部分 ?8455新葡萄娱乐教育局概述

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一、部门主要职责

市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门,主要职责是:

1、贯彻落实党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革发展重大问题,综合引导、协调和管理全市的教育工作。

2、编制全市教育事业发展规划,引导并督促教育规划、计划的实施,负责全市教育教学研究、信息统计及分析等工作。

3、综合管理全市基础教育、职业教育、托幼教育、师范教育、成人教育、市属高等教育、特殊教育及社会力量办学工作,具体管理市属中小学。负责全市教育督导与评估,统筹管理全市教育系统对外交流与国际合作工作。

4、规划并引导全市办学体制改革,理顺教育内部和外部的关系,建立适应全市经济和社会发展的教育体制及运作机制。

5、依法完善中小学教师和校长的管理体制;负责中小学教师的资格认定,引导教师的招聘录用、职务评聘、继续教育、培养培训和考核工作。引导并协调全市各级各类学校的人事和分配制度改革。统筹规划并引导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

6、统筹管理本部门教育经费,会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规划,按有关规定管理中央、省对全市的教育拨、贷款。

7、归口管理全市学历教育及中小学招生考试工作、高等教育自学教育考试工作、扫除青壮年文盲工作。统筹管理全市语言文字工作,引导推广普通话工作,负责全市普通话测试工作。

8、协助有关部门引导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作、卫生工作及国防教育工作。

9、会同有关部门编制普通高校、成人高校、中等专业学校的招生引导计划并引导实施;拟定实行省高等学校和中等专业学校毕业生就业政策的办法,并组织实施。引导全市高等学校、中等专业学校招生制度和毕业生就业制度改革工作。

10、承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

市教育局共有预算单位30个,包括局本级和29个所属二级预算单位。编制人数3761人,其中:行政编制36人、全部补助事业编制3725人;实有人数4500人,其中:在职人数3507人,包括行政人员31人、全部补助事业人员3476人;离休人员5人;退休人员988人。在校学生54384人,其中:小学13227人、初中17809人、高中18137人、中等专业学校3478人,其他1733人。

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第二部分 ?8455新葡萄娱乐教育2019年部门预算情况说明

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一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年市教育局收入预算总额为93849.52万元,其中:财政拨款收入41938.26万元,占收入预算总额的44.69%;事业收入7823.51万元,占收入预算总额的8.34%;其他收入3268.32万元,占收入预算总额的3.48%;上级补助收入24318.95万元,占收入预算总额的25.91%;上年结转16500.48万元,占收入预算总额的17.58%。

(二)支出预算情况

2019年市教育局支出预算总额为93849.52万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出58778.73万元,占支出预算总额的62.63%,包括工资福利支出40714.29万元、日常公用支出11017.1万元、对个人和家庭的补助210.28万元、资本性支出6837.06万元;项目支出35070.79万元,占支出预算总额的37.37%,包括商品服务支出3340.94万元对个人和家庭的补助30万元、资本性支出31699.85万元。 ??

按支出功能科目划分:教育支出88593.4万元,占支出预算总额的94.4%。其中,教育管理事务6526.48万元,包括行政运行(教育管理事务)1252.81万元、其他教育管理事务支出5273.67万元;普通教育61976.97万元,包括学前教育2347.27万元、小学教育12670.67万元、初中教育33912.48万元、高中教育9423.43万元、其他普通教育3623.12万元;职业教育3406.21万元,包括中专教育3200.52万元、其他职业教育支出205.69万元;广播电视教育2278.89万元、特殊教育4068.31万元;教育附加安排的支出10336.54万元,包括中等职业学校教学设施7547万元、其他教育费附加安排的支出2789.54万元。学问旅游体育与传媒支出781万元。社会保障和就业支出4475.12万元,占支出预算总额的4.77%。

按支出经济分类划分:工资福利支出40714.29万元,占支出预算总额的43.38%;日常公用支出11017.1万元,占支出预算总额的11.74%;对个人和家庭的补助210.28万元,占支出预算总额的0.22%;其他资本性支出6837.06万元,占支出预算总额的7.29%;项目支出35070.79万元,占支出预算总额的37.37%,包括商品服务支出3340.94万元、对个人和家庭的补助30万元、资本性支出31699.85万元。 ??

(三)财政拨款支出情况

2019年市教育局财政拨款支出预算41938.26万元,占支出预算总额的44.69%。具体支出情况是:基本支出41545.76万元,占财政拨款支出总额的99.06%;项目支出392.5万元,占财政拨款支出总额的0.94%。

(四)预算收支增减变化情况说明

2018年8455新葡萄娱乐教育局收入预算总额为65562.69万元,2019年8455新葡萄娱乐教育局收入预算总额为93849.52万元,相比上年增加43.14%。其中财政拨款收入41938.26万元,相比上年增长20.23%,为正常增长;事业收入7823.51万元,相比上年增长39.02%,为正常增长;其他收入3268.32万元,相比上年减少17.46%,是因为2018年按原则上不得追加预算,各单位做了部分捐赠收入预算,本年剔除;上级补助收入24318.95万元,上年未单列;上年结转16500.48万元,相比上年增加21.25%,主要是项目资金结转到下一年。

2018年8455新葡萄娱乐教育局支出预算总额为65562.69万元,2019年8455新葡萄娱乐教育局支出预算总额为93849.52万元,相比上年增加43.14%。其中基本支出58778.73万元,相比上年增长42%,主要是补发政府性奖金;项目支出35070.79万元,相比上年增加45.09%,主要是学校基建资金?

)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算??822.17??万元,比2018年预算增加?167.78?万元,增长??25.64???%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额??14668.89??万元,其中:政府采购货物预算?2812.85?万元、政府采购工程预算?11009.04?万元、政府采购服务预算??847??万元。

)国有资产占有使用情况

截至20188月31日,部门共有车辆??13 辆,其中,一般公务用车??13??辆,执法执勤用车??0???辆。

2019年部门预算安排购置车辆???0???辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:??????????????????

)项目绩效目标设置情况

2019年部门预算未设置绩效目标管理,但为落实《8455新葡萄娱乐财政局关于开展2019年度市级预算绩效目标编报工作的通知》文件要求,我局对2019年市直教育系统预算项目绩效目标申报94个,涉及资金35070.79万元,其中:部门预算中100万元以上的项目59,涉及资金30179.07万元(具体详情见附件)


二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年市教育“三公”经费一般公共预算安排162.44万元。其中:

因公出国(境)费36.8万元,比上年减少4万元,主要原因是:本年8455新葡萄娱乐田家炳中学未做出国安排

公务接待费96.94万元,比上年增8.5万元,主要原因是:本年新增一个预算单位

公务用车运行维护费29万元,比上年减少97.9万元,主要原因是:事业单位公车改革,减少了公务用车

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

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第三部分 ?8455新葡萄娱乐教育2019年部门预算表

八张表(详见附表)

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第四部分 ??名词说明

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育管理事务:反映教育管理方面的支出。

(二)普通教育:反映各类普通教育支出

(三)职业教育:反映各部门举办的各类职业教育支出

(四)特殊教育:反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(五)教育费附加安排的支出:反映教育费附加安排的支出

(六)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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市教育局2019年预算公开表.xls

2019年预算项目绩效申报(汇总).rar


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