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8455新葡萄娱乐教育局2021年部门预算

发布时间:2021-02-26 10:45 来源:本网字体: [ ]

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第一部分 ?8455新葡萄娱乐教育局概述

????一、部门主要职责

????二、部门基本情况

第二部分 ?8455新葡萄娱乐教育2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

????二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分 ?8455新葡萄娱乐教育2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》1

九、《部门整体支出绩效目标表》1

、《一级项目绩效目标表》1

第四部分 ?名词说明

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第一部分 ?8455新葡萄娱乐教育局概述

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一、部门主要职责

市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门,主要职责是:

1、贯彻落实党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革发展重大问题,综合引导、协调和管理全市的教育工作。

2、编制全市教育事业发展规划,引导并督促教育规划、计划的实施,负责全市教育教学研究、信息统计及分析等工作。

3、综合管理全市基础教育、职业教育、托幼教育、师范教育、成人教育、市属高等教育、特殊教育及社会力量办学工作,具体管理市属中小学。负责全市教育督导与评估,统筹管理全市教育系统对外交流与国际合作工作。

4、规划并引导全市办学体制改革,理顺教育内部和外部的关系,建立适应全市经济和社会发展的教育体制及运作机制。

5、依法完善中小学教师和校长的管理体制;负责中小学教师的资格认定,引导教师的招聘录用、职务评聘、继续教育、培养培训和考核工作。引导并协调全市各级各类学校的人事和分配制度改革。统筹规划并引导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

6、统筹管理本部门教育经费,会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规划,按有关规定管理中央、省对全市的教育拨、贷款。

7、归口管理全市学历教育及中小学招生考试工作、高等教育自学教育考试工作、扫除青壮年文盲工作。统筹管理全市语言文字工作,引导推广普通话工作,负责全市普通话测试工作。

8、协助有关部门引导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作、卫生工作及国防教育工作。

9、会同有关部门编制普通高校、成人高校、中等专业学校的招生引导计划并引导实施;拟定实行省高等学校和中等专业学校毕业生就业政策的办法,并组织实施。引导全市高等学校、中等专业学校招生制度和毕业生就业制度改革工作。

10、承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

市教育局共有预算单位30个,包括局本级和29个所属二级预算单位。编制人数4162人,其中:行政编制39人、全部补助事业编制4123人;实有人数4733人,其中:在职人数3619人,包括行政人员34人、全部补助事业人员3585人;离休人员4;退休人员1088人。在校学生76992人,其中:大专生17470人、高中生17953人、中专生4150人、初中生18352人、小学生13796人、特教生391人

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第二部分 ?8455新葡萄娱乐教育2021年部门预算情况说明

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一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市教育局收入预算总额为107355.26万元,较上年减少6.21%主要是疫情期间,压缩了一般性支出。其中:财政拨款收入52859.25万元,占收入预算总额的49.24%;事业收入7981.17万元,占收入预算总额的7.4%;其他收入3465.42万元,占收入预算总额的3.23%;上级补助收入42609.42万元,占收入预算总额的39.69%;上年结转440万元,占收入预算总额的0.41%

(二)支出预算情况

2021年市教育局支出预算总额为107355.26万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出64507.34万元,占支出预算总额的60.09%,包括工资福利支出52978.74万元、商品和服务支出9897.17万元、对个人和家庭的补助251.83万元、资本性支出1379.6万元;项目支出42847.92万元,占支出预算总额的39.91%,包括商品服务支出2814.5万元、资本性支出(基本建设)15569.12万元、资本性支出24464.3万元 ??

按支出功能科目划分:教育支出102989.53万元,占支出预算总额的95.93%。其中,教育管理事务7424.41万元,包括行政运行1349.13万元、其他教育管理事务支出6075.28万元;普通教育77611.81万元,包括学前教育2962.62万元、小学教育17157.98万元、初中教育37121.97万元、高中教育20369.24万元;职业教育11972.17万元,包括中等职业教育11563.35万元、其他职业教育支出408.82万元;广播电视教育3319.08万元、特殊教育2662.06万元社会保障和就业支出4365.73万元,占支出预算总额的4.07%

按支出经济分类划分:工资福利支出52978.74万元,占支出预算总额的49.35%商品和服务支出9897.17万元,占支出预算总额的9.22%;对个人和家庭的补助251.83万元,占支出预算总额的0.23%;其他资本性支出1379.60万元,占支出预算总额的1.29%;项目支出42847.92万元,占支出预算总额的39.91%,包括商品服务支出2814.50万元、资本性支出(基本建设)15569.12万元、资本性支出24464.30万元???

(三)财政拨款支出情况

2021年市教育局财政拨款支出预算52859.25万元,较上年增长3.14%主要是人员经费的增长。占支出预算总额的49.24%。具体支出情况是:基本支出52534.75万元,占财政拨款支出总额的99.39%;项目支出324.50万元,占财政拨款支出总额的0.61%

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(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算??748.38?????万元,比2019年预算减少?39.47?????万元,下降??5.01???%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额?10996.59????万元,其中:政府采购货物预算?9834.59??万元、政府采购工程预算?1094??万元、政府采购服务预算?68??万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2021219日,部门共有车辆??15??辆,其中,一般公务用车??15????辆,执法执勤用车??0???辆。

2021年部门预算安排购置车辆???0???辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:??????????????

(八)项目绩效目标设置情况

一级项目概述

2021年市教育局一级项目分为教育事业发展项目、政府购买服务项目、维修改造项目、政府采购项目和校舍新建项目,共计43064万元。

二级项目财政绩效局暂未批复。

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二、2021“三公经费预算情况说明

2021年市教育“三公”经费一般公共预算安排233.28万元。其中:

因公出国(境)费36.8万元,较上年持平。

公务接待费86.81万元,比上年减1.98万元,主要原因是:厉行节约,减少开支

公务用车运行维护费100.3万元,比上年减少7.39万元,主要原因是:疫情期间压缩一般性支出。

公务用车购置费0万元,较上年持平

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第三部分 ?8455新葡萄娱乐教育2021年部门预算表

张表(详见附表《部门整体支出绩效目标表》《一级项目绩效目标表》暂未批复)

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第四部分 ??名词说明

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育管理事务:反映教育管理方面的支出。

(二)普通教育:反映各类普通教育支出

(三)职业教育:反映各部门举办的各类职业教育支出

(四)特殊教育:反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(五)教育费附加安排的支出:反映教育费附加安排的支出

(六)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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8455新葡萄娱乐教育局2021年部门预算公开表1.xls

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