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8455新葡萄娱乐教育教学研究室2021年部门预算

发布时间:2021-03-08 15:01 来源:本网字体: [ ]

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  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2021-03-08
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第一部分 ?8455新葡萄娱乐职研室概述

????一、部门主要职责

????二、部门基本情况

第二部分 ?8455新葡萄娱乐职研室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

????二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 ?8455新葡萄娱乐职研室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

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第四部分 ?名词说明

第一部分 ?8455新葡萄娱乐职研室概述

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一、部门主要职责

我单位主要负责引导职业学校教育教学业务、专业建设、教育评价、教学改革实验、课程改革实验、学生职业技能鉴定工作等。

二、部门基本情况

我单位属于财政全额拨款事业单位、主管部门8455新葡萄娱乐教育局,独立编制机构数1个,截止至2020年末在岗职工实有人数13人。

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第二部分 ?8455新葡萄娱乐职研室2021年部门预算情况说明

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一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年8455新葡萄娱乐职研室收入预算为426.63万元,较上年减少26.79%,主要是上年有大型修缮130万元。其中:财政拨款收入236.63万元,占收入预算总额的55.46%;上级补助收入190万元,占收入预算总额的44.54%。

(二)支出预算情况

2021年市职研室支出预算总额为426.63万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出426.63万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出211.59万元、商品和服务支出214.56万元、对个人和家庭的补助0.48万元。 ??

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按支出功能科目划分:教育支出408.82万元,占支出预算总额的95.83%。其中,其他职业教育支出408.82万元社会保障和就业支出17.81万元,占支出预算总额的4.17%。

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按支出经济分类划分:工资福利支出211.59万元,占支出预算总额的49.6%;商品和服务支出214.56万元,占支出预算总额的50.29%;对个人和家庭的补助0.48万元,占支出预算总额的0.11%。

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(三)财政拨款支出情况

2021年市职研室财政拨款支出预算236.63万元,较上年增加1.64%,主要是人员经费的增加。占支出预算总额的55.46%。具体支出情况是:基本支出236.63万元,占财政拨款支出总额的100%。

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(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额??0??万元,其中:政府采购货物预算??0??万元、政府采购工程预算???0????万元、政府采购服务预算???0???万元。

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(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆??0???辆,其中,一般公务用车???0???辆,执法执勤用车??0???辆。

2021年部门预算安排购置车辆???0???辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:??????????????????

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八)项目绩效目标设置情况

一级项目概述:2021年市职研室无一级项目。

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二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年市职研室?“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中:

因公出国(境)费0万元。

公务接待费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元

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第三部分 ?8455新葡萄娱乐职研室2021年部门预算表

(详见附表)

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第四部分 ??名词说明

一、收入科目

各部门结合实际进行说明。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行说明。

2021年8455新葡萄娱乐职教教研室部门预算表.xls


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