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8455新葡萄娱乐教育科学研究所2021年部门预算

发布时间:2021-03-09 09:50 来源:本网字体: [ ]

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  • 生成日期: 2021-03-09
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8455新葡萄娱乐教育科学研究所2021年部门预算


目????录


第一部分??8455新葡萄娱乐教育科学研究所概述

????一、部门主要职责

????二、部门基本情况

第二部分 8455新葡萄娱乐教育科学研究所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

????二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 8455新葡萄娱乐教育科学研究所2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》


第四部分??名词说明

第一部分??8455新葡萄娱乐教育科学研究所概述


一、部门主要职责

8455新葡萄娱乐教育科学研究所主要担负对全市中小学(幼儿园)教学业务进行引导与管理工作,在培养培训教师、引导一线教学、引领教学改革、为教育行政部门提供决策咨询等方面发挥着重要作用。

二、部门基本情况

8455新葡萄娱乐教育科学研究所是独立编制机构、编制人数36人、现有人数34人。8455新葡萄娱乐教育科学研究所内设9个副科级机构:办公室、高中教研科、初中教研科(含特教)、小学教研科(含幼教)、理论研究科、教研管理科、课题规划科、信息中心、教师培训科等。8455新葡萄娱乐教育科学研究所配备了中学语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、通用技术,中小学音乐、体育、美术(兼)、信息技术、综合实践,小学语文、数学、英语、思品、科学,幼教等学科教研员,其中中学语文、数学、英语、物理学科为双线,配备了初、高中教研员。


第二部分 8455新葡萄娱乐教育科学研究所2021年部门预算情况

说????明


一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本年度财政一般公共预算拨款收入687.62万元,上级补助收入301万元,较上年预算财政拨款增加了27.23万元;上级补助收入为教育附加拟安排项目费用,其中业务专项经费105万元,因机构改革办公场所搬迁维修改造及设备购置拟申请196万元,以最后实际下达数为准。

(二)支出预算情况

本年度部门支出预算总额合计:988.62万,其中基本支出预算792.62万,项目支出预算196万;按功能科目分类,教育支出预算小计:937.3万(其中基本支出预算741.3万,项目支出预算196万),社会保障和就业支出预算51.32万。同上年度相比,本部门支出预算总额减少478.77万。

(三)财政拨款支出情况

本年度部门财政拨款支出预算总额合计:687.62万,基本教育支出预算636.3万,社会保障和就业支出预算51.32万。同上年度相比,本年支出预算增加27.23万。

(四)政府性基金情况(无)



(五)单位运行经费等重要事项的说明

2021年本单位运行费预算 44.06 万元,比2020年预算增加 8.76 ??万元,增长8.76%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

???? 二、2021年“三公经费预算情况说明

公务接待费0.5万元,同上年持平,无增减变化。


第三部分 8455新葡萄娱乐教育科学研究所2021年部门预算表

一、《收支预算总表》




二、《部门收入总表》




三、《部门支出总表》



四、《财政拨款收支总表》



五、《一般公共预算支出表》


、《一般公共预算基本支出表》


七、《一般公共预算“三公”经费支出表》





八、《政府性基金预算支出表》()



九、项目绩效目标表(见附表)

附件一:办公楼加装电梯.xlsx

附件二:办公楼维修改造.xlsx

附件三:购置办公文件柜子.xlsx

附件四:购置电脑.xlsx

附件五:购置教学一体机.xlsx

附件五:购置教学一体机.xlsx

附件六:购置空调电扇等制冷设备.xlsx

附件七:购置投影仪.xlsx

附件八:购置饮水机净化设备.xlsx

附件九:添置桌椅.xlsx



第四部分?? 名词说明

一、收入科目

各部门结合实际进行说明。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行说明。




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