8455新葡萄娱乐中小学校舍修建工作领导小组办公室2021年预算公开

目????录

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第一部分??8455新葡萄娱乐中小学校舍修建工作领导小组办公室概述

????一、部门主要职责

????二、部门基本情况

第二部分??8455新葡萄娱乐中小学校舍修建工作领导小组办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

????二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分??8455新葡萄娱乐中小学校舍修建工作领导小组办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》1

九、《部门整体支出绩效目标表》1

十、《一级项目绩效目标表》1

第四部分??名词说明

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第一部分??8455新葡萄娱乐中小学校舍修建工作领导小组办公室概述

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一、部门主要职责

1.负责引导、监督全市中小学（幼儿园、中等职业学校）校舍建设与管理、校舍档案的建立和校舍建设信息的采集、报送；负责引导检查全市中小学（幼儿园、中等职业学校）校园管理。

2.负责中央、省、市校建专项资金项目及社会各界捐赠项目的管理与实施。

3.负责市直中小学校的（幼儿园、中等职业学校）的基础设施建设和校舍维修（修缮）项目管理与实施；负责做好市直中小学校的（幼儿园、中等职业学校）校建项目可行性评估及项目建设年度计划的的制定工作；引导并配合市直中小学校的（幼儿园、中等职业学校）共同协调有关部门办理工程相关手续，构建推进、调度长效机制。

4.承办省教育厅、市委、市政府和市教育局交办的其他事项。

二、部门基本情况

8455新葡萄娱乐中小学校舍修建领导小组办公室是8455新葡萄娱乐教育局二级预算单位，编制人数5人，其中在职7人，退休6人。

第二部分??8455新葡萄娱乐中小学校舍修建工作领导小组办公室2021年部门预算情况说明

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一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

8455新葡萄娱乐中小学校舍修建工作领导小组办公室收入预算总额为101.42万元，较上年减少7%，主要是人员减少。其中:财政拨款收入101.42万元，占收入预算总额的100%，无其他收入。

（二）支出预算情况

8455新葡萄娱乐中小学校舍修建工作领导小组办公室支出预算总额为101.42万元。其中:按支出功能科目划分:基本支出101.42万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出89.62万元、商品和服务支出11.44万元、对个人和家庭的补助0.36万元。???

按支出功能科目划分:教育支出94.21万元，占支出预算总额的92.89%。社会保障和就业支出7.21万元，占支出预算总额的7.11%。

按支出经济分类划分：工资福利支出89.62元，占支出预算总额的88.36%；商品和服务支出11.44万元，占支出预算总额的11.27%；对个人和家庭的补助0.36万元，占支出预算总额的0.37%。???

（三）财政拨款支出情况

8455新葡萄娱乐中小学校舍修建工作领导小组办公室财政拨款支出预算101.42万元，较上年减少7%，主要是人员减少。占支出预算总额的100%。具体支出情况是:基本支出111.93万元，占财政拨款支出总额的100%；项目支出0万元，占财政拨款支出总额的0%。

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（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算?0?????万元，比2019年预算减少?0????万元，下降?0?%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0?万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年2月19日，部门共有车辆??0??辆，其中，一般公务用车??0???辆，执法执勤用车?0??辆。

2021年部门预算安排购置车辆???0???辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：?????无?????????。

（八）项目绩效目标设置情况

无

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市教育局“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年持平。

公务接待费0万元，较上年持平。

公务用车购置费0万元，较上年持平。

第三部分??8455新葡萄娱乐中小学校舍修建工作领导小组办公室2021年部门预算表

见附件?

第四部分???名词说明

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行说明。

2021年部门预算公开-校建办.xls