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8455新葡萄娱乐教育局2020年度部门决算

发布时间:2021-11-05 16:35 来源:本网字体: [ ]

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8455新葡萄娱乐教育局2020年度部门决算

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第一部分??8455新葡萄娱乐教育局概述

????一、部门主要职责

????二、部门基本情况

第二部分 ?2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

????三、支出决算表

????四、财政拨款收入支出决算总表

????五、一般公共预算财政拨款支出决算表

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

????十、国有资产占用情况表

????第三部分 ?2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

????情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

????七、政府采购支出情况说明

????八、国有资产占用情况说明

????九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词说明

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第一部分 ?8455新葡萄娱乐教育局概述

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一、部门主要职能

市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门,主要职责是:

1、贯彻落实党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革发展重大问题,综合引导、协调和管理全市的教育工作。

2、编制全市教育事业发展规划,引导并督促教育规划、计划的实施,负责全市教育教学研究、信息统计及分析等工作。

3、综合管理全市基础教育、职业教育、托幼教育、师范教育、成人教育、市属高等教育、特殊教育及社会力量办学工作,具体管理市属中小学。负责全市教育督导与评估,统筹管理全市教育系统对外交流与国际合作工作。

4、规划并引导全市办学体制改革,理顺教育内部和外部的关系,建立适应全市经济和社会发展的教育体制及运作机制。

5、依法完善中小学教师和校长的管理体制;负责中小学教师的资格认定,引导教师的招聘录用、职务评聘、继续教育、培养培训和考核工作。引导并协调全市各级各类学校的人事和分配制度改革。统筹规划并引导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

6、统筹管理本部门教育经费,会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规划,按有关规定管理中央、省对全市的教育拨、贷款。

7、归口管理全市学历教育及中小学招生考试工作、高等教育自学教育考试工作、扫除青壮年文盲工作。统筹管理全市语言文字工作,引导推广普通话工作,负责全市普通话测试工作。

8、协助有关部门引导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作、卫生工作及国防教育工作。

9、会同有关部门编制普通高校、成人高校、中等专业学校的招生引导计划并引导实施;拟定实行省高等学校和中等专业学校毕业生就业政策的办法,并组织实施。引导全市高等学校、中等专业学校招生制度和毕业生就业制度改革工作。

10、承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

8455新葡萄娱乐教育局是8455新葡萄娱乐人民政府主管教育的职能部门,内设办公室国际合作与交流科、人事科(政务服务科)、财务科、基础教育科(8455新葡萄娱乐语言文字工作委员会办公室)、学前教育科职业教育与成人教育科、综合教育科、体育卫生与艺术教育科、学校安全稳定工作科、法规科、市委教育工作领导小组秘书组、市人民政府教育督导室、机关党委等,负责全市幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、教育国际交流、教育督导和社会力量办学等组织管理工作。截至2020年底,市教育局共有预算单位30个,包括局本级和29个所属二级预算单位(含电大)。编制人数4232人,其中:行政编制38个、全部补助事业编制4194个;实有人数4817人,其中:在职人数3756人,包括行政人员32人、全部补助事业人员3724人;离休人员3;退休人员1058人。

在校学生56079人,其中:小学13796人、初中18352人、高中17953人、中等专业学校4150人,其他1828人。

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第二部分 ?2020年度部门决算表

第三部分 ?2020年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计98625.15万元,其中年初结转和结余4502.41万元,较2019年减少6419.85万元,下降6.11%;本年收入合计93813.99万元,较2019年减少1665.02万元,下降1.74%,主要原因是:受疫情影响,学校延迟开学,基本支出和项目支出都有所下降

本年收入的具体构成为:财政拨款收入84507.31万元,占90.08%;事业收入6530.94万元,占6.96%;经营收入0万元,占0%;其他收入2775.74万元,占2.96%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计98625.15万元,其中本年支出合计95137.29万元,较2019年减少4686.25万元,下降4.69%,主要原因是:受疫情影响,学校延迟开学,基本支出和项目支出都有所下降;年末结转和结余3487.86万元,较2019年减少1714.33万元,下降32.95%,主要原因是:受疫情影响,本年度项目延迟实施,资金未实行

本年支出的具体构成为:基本支出80577.85万元,占84.7%;项目支出14559.43万元,占15.3%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为51250.47万元,决算数为85500.73万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为99.97万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年初预算未列此科目,主要列在教育支出

(二)教育支出年初预算数为47074.93万元,决算数为80317.5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:2020年年初预算未列本级教育费附加,年中追加预算

(三)社会保障和就业支出年初预算数为4175.54万元,决算数为4444.6万元,完成年初预算的100%,主要原因是:五险一金正常基数增加。

(四)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为638.66万元,完成年初预算的100%,主要原因是:突发疫情,年中追加疫情物资支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出70965.25万元,其中:

(一)工资福利支出58397.34万元,较2019年增加26.75?万元,增长0.05%,主要原因是:正常薪级工资增加和人数增加

(二)商品和服务支出8650.11万元,较2019年减少1298.11万元,下降13.05%,主要原因是:受疫情的影响,学校延迟开学,运转经费减少

(三)对个人和家庭补助支出3380.55万元,较2019年减少1805.8万元,下降34.82%,主要原因是:上年补发退休人员奖金

(四)资本性支出537.26万元,较2019年减少938.61万元,下降63.6%,主要原因是:受疫情的影响,学校延迟开学,部分项目未实施

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为189.34万元,决算数为41.64万元,完成预算的21.99%,决算数较2019年减少30.16万元,下降13.74%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为14.8万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少31.58万元,下降100%,主要原因是受疫情的影响,取消了出国交流的计划。决算数较年初预算数减少的主要原因是:受疫情的影响,取消了出国交流的计划。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:受疫情的影响,取消了出国交流的计划

(二)公务接待费支出年初预算数为76.69万元,决算数为11.36万元,完成预算的14.81%,决算数较2019年减少15.18万元,下降57.2%,主要原因是受疫情影响,减少了学校之间的交流和接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是:受疫情影响,减少了计划的交流和接待。全年国内公务接待106批,累计接待1257人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:学校之间的交流、学习等接待

(三)公务用车购置及运行维护费支出30.28万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0?%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0?%,主要原因是未计划购置公务车,全年购置公务用车0辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为97.85万元,决算数为30.28万元,完成预算的30.95%,决算数较2019年减少1.32万元,下降4.18%,主要原因是受疫情影响学校延迟开学,减少了公务车的使用。年末公务用车保有17辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:受疫情影响学校延迟开学,减少了公务车的使用

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出330.53万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少17.9万元,降低5.14%,主要原因是:疫情期间各项会议,差旅、培训等活动经济减少。

?七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额2965.37万元,其中:政府采购货物支出1702.6万元、政府采购工程支出483.21万元、政府采购服务支出779.56万元。授予中小企业合同金额2965.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额737.59万元,占政府采购支出总额的24.87%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,其他用车20辆,其他用车主要是事业单位公务用车。

九、预算绩效情况说明

???(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目74个全面开展绩效自评,共涉及资金14559.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 ???

组织并委托九江华煜联合会计师事务所,8455新葡萄娱乐田家炳中学开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2789.84万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,对部门整体的投入管理、产出、效果、满意度四个方面共制定了28个三级评价指标进行评价,经综合分析考评,绩效评价得分为82.44分,评价等级为良好。

绩效评价总分值100分,根据综合评分结果,90分以上为优秀,80-90(不含90)分为良好,60-80(不含80)分为中等,60分以下为差。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我部门今年在市级部门决算中反映2019年度部门预算项目绩效自评结果。??

  项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,2019年度部门预算项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为17378.88万元,实行数为15012.73?万元,完成预算的86.38%。?????项目绩效目标完成情况:本次参加绩效评价的共计17378.88万元,占部门预算项目支出的49.55%。参评率低是因为没有资金安排,计划的项目无法实施。年度项目调整预算26.56万元,决算15012.73万元,实行率86.38%。发现的问题及原因:一是各单位需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是对项目预算不够精准,出现超出预算和流标情况,影响项目进度。四是对采购程序业务不熟,不是没有预算,就是调整预算项目,增加无须有的手续。五是对项目绩效自评业务不熟,分析的不够全面,评价的不够细致。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预202010号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》见附件

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第四部分 ?名词说明

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?一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2015年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育管理事务:反映教育管理方面的支出。

(二)普通教育:反映各类普通教育支出

(三)职业教育:反映各部门举办的各类职业教育支出

(四)特殊教育:反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(五)教育费附加安排的支出:反映教育费附加安排的支出

(六)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、“三公”经费支出和机关运行经费支出口径

8455新葡萄娱乐教育局及下属事业单位为全额拨款单位,“三公”经费支出和机关运行经费都为财政性资金支出。

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2020年决算公开(公开表).zip

绩效评价表.xls


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